贵州省人民医院内部控制体系建设院内比选公告

为推动我院进一步加强内部控制建设工作，有效防控内部运营风险，根据《国家卫健委国家中医药局关于印发公立医院内部控制管理办法》等规定要求，需聘请第三方为我院建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，强化财经纪律刚性约束，合理保证医院经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益。特邀请合格供应商参加。

一、采购单位

二、项目名称

贵州省人民医院内部控制体系建设

三、采购范围和内容

• 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，对医院经济活动及相关业务活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略
• 完善医院内控制度、业务流程，提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成《医院内部控制手册》（至少包含流程篇、制度篇及风险评估报告）
• 提供三年期内的电话、微信咨询与解答服务
• 本次内控建设工作成果的知识产权由贵州省人民医院享有

四、响应文件相关要求

响应单位应仔细阅读公告的所有内容，按公告的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性。供应商须按公告的要求提供响应文件，采购方不退还响应文件。

响应人须具备的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的证明材料。

• 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供法人或者其他组织的三证合一或五证合一的营业执照等证明文件
• 企业法定代表人证明书、法定代表人委托授权书；法人代表和受委托人身份证的复印件
• 具有履行合同所必须的专业技术服务能力的相关资质证明复印件
• 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
• 投标人具有三年以上国有行政事业单位内控建设经验，熟悉行政事业单位运行的风险点；项目组人员不少于5人，具有建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力；项目负责人主导过至少1家医院内控工作成功案例
• 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
• 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
• 详细联系方式（包括公司地址、传真号码和联系人手机号码）
• 投标价格（如无价格视同废标）

响应文件密封要求：响应单位应提交响应文件正本一份、副本两份，并装订成册，响应文件每一页都必须加盖响应人公章。投标时，响应单位应将响应文件正本和副本分开密封，并在响应文件和信封正面标明"正本"和"副本"字样。所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖供应商公章、企业法定代表人或其委托代理人的印章，并进行密封。供应商应在响应文件要求提交响应文件的截止时间前递交投标文件，逾期送达指定地点的响应文件将被拒绝。

五、工期要求

自签订合同之日起，六个月之内完成《医院内部控制手册》，配合试运行，并且负责正式实施后的线上优化服务指导。

六、采购预算

本次采购预算最高限价19.5万元。

七、报名时间及要求

• 报名时间：2025年6月12日—6月20日（上午8点至12点、下午14点30至18点，休息日除外）
• 报名地点：贵州省人民医院南明院区行政楼20楼计划财务科
• 报名方式：在此时间段内携带法定代表人身份证（原件）或法定代表人授权书（原件）及授权代表身份证（原件）；营业执照及税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本复印件加盖公章进行报名；或者把上述要求资料扫描盖好单位公章后发至邮箱进行报名
• 通过邮箱报名的供应商，2025年6月27日之前需将密封的响应文件邮寄至我院（邮寄地址：贵州省贵阳市南明区贵州省人民医院行政楼20楼财务科）
• 现场比选地点定于贵州省人民医院南明院区，具体比选时间及地点另行通知